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新莱应材2021年一季度董事会经营评述

2021-09-26 14:32

  报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司主营业务收入与上年同期相比大幅上升,其主要原因为:2020年度一季度因疫情影响收入大幅下降,2021年度因国内疫情影响基本消除,医药行业营业收入大幅增加、食品及泛半导体行业也有一定幅度增长。

  重要研发项目的进展及影响报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响报告期内公司前5大客户的变化情况及影响年度经营计划在报告期内的执行情况2021年度经营计划第一季度执行情况:2021年第一季度,公司管理层积极进取,在既定战略指导下持续优化了组织结构和业务流程,对内加强运营管理,加大技术研发投入,不断提高新产品开发能力,对外深入推进国际、国内大客户拓展,布局全球研发和整合优秀技术资源,进一步提升公司整体竞争力。2021年第一季度,继续坚持“专业化、高端化、可持续化”发展思路,兼顾内生式增长和外延式发展,致力于新产品、新技术开发,优化产品、服务,把握市场机遇,扩大公司主业经营规模,创新管理模式,提升企业价值,并着重围绕以下几方面开展工作:

  一是要继续加强生产经营及管理,以市场营销、生产管理、质量管控和成本控制为主线,以生产管理和品质管控为重点,强化生产管理,努力提高品质管控能力;二是进一步优化业务管理流程,加强全面预算管理,严格控制各项可控运营及管理成本,提升管理效率,以适应公司实施外延式扩展战略发展模式下,公司业务规模和经营管理队伍的不断扩大和集团化运作对公司的管理能力和管理水平提出的更高要求;三是加强安全、环保、财务、证券、人力资源、工程建设、物流管理等领域的系统性风险控制,以“标准化、流程化、数据化、信息化”为基础,充分运用信息化手段改善沟通、固化流程、强化标准,塑造可复制的管理体系,并以此为目标推动内部管理创新。

  四是将继续整合美国GNB、山东碧海子公司等控股子公司的统一管理,在具体分析面临情况的基础上,把握市场机会,优化并购之后带来的协调效应,充分发挥各子公司在各自市场上的优势。

  2021年第一季度,公司在生产方面继续朝“中国制造2025计划”发展,通过生产工艺与设备的更新,持续的推动生产的自动化与无人化。2020年第一季度,公司进一步优化内部质量控制流程,根据不同的产品类型,设定不同的检验控制方法和频率,减少质量过剩造成的成本损失,同时也避免因为放松质量控制方法流出不良品。严格安全管理,加强劳动纪律,促进生产效率与品质的提升。

  2021年第一季度,公司着重进行设备运营管理,降低设备折旧费用,推行TPM,保证设备维修质量,提高运转率。在设备管理机构上,构建“三级网络”,实现企业、车间、班组三级企业设备网络化管理;在设备管理方式上,实行“三全管理”,及实行全面管理、全员管理和全程管理;在设备检修维护上,实行“三严”管理,严格执行检修计划和检修规程,严格把好备品备件质量关,严格抓好检修质量和技改检修完工验收关。确保公司设备管理的持续完善。

  2021年第一季度,公司继续响应国家《中国制造2025》规划要求,落实和完善“双创”政策措施,引进一系列国内外专业人才,在整合GNB、基于美国本土长期积累的先进技术,提高公司产品在相关领域的核心竞争力水平,扩大产品的市场规模,为公司未来的创新打下坚实的基础。

  公司继续坚持以市场为导向,深化技术服务,重视人才培养,技术团队的建设。在统筹2020年的重点研发平滑泵、高端均质泵、碧海瓶以及应用于半导体行业特气系统的管阀件等新产品的基础上,针对缩短国内品牌与国际品牌的技术差距,体现中国制造的核心价值。

  2021年第一季度,公司基于2020年半导体行业业务开发、自有的高纯及超高纯应用材料产品应用于业内核心企业的基础上,继续整合线上与线下资源进行并行营销。科学严谨地剖析现有市场状况和销售状况,分析市场格局并寻求机会是营销工作长久的核心。在工业品的营销中融入企业的社会责任意识和价值,响应国家政策,将公司的严格产品品质要求转化为对健康和安全的保障、对国家半导体行业国产化的支持。公司将在市场精耕的前提下,精兵简政、全面布局、控制销售成本、挖掘市场潜力、寻找市场机遇,并对业务人员及代理商进行严格的培训和能力考核,提升团队能力,创造更广阔的发展前景。

  2021年第一季度,公司在统筹山东碧海原有客户的基础上,提高大客户推广力度的同时,继续维护中小客户,拓展区域市场、提升GasPak品牌,积极加强区域营销,推进大客户开发与关系维护。加快新产品研发进度和市场推广进度。完善子公司的客户规模及治理能力,充分扩大山东碧海在国内外食品饮料包材及灌装机市场的知名度。

  2021年第一季度,公司人力资源工作在公司整体战略规划下,进一步加大科学的人力盘点力度及关键人才的储备工作。在优化人力的基础上,再次细化各分子公司,事业部的的考核,充分发挥人力资源部的专业职能,协助公司相关工作的高效有序开展。逐步落实公司的企业文化,进一步坐实企业的价值观,并将企业文化落实到公司的方方面面,加大企业文化宣传口径,加快延续并继承,增强公司活力及凝聚力。继续加强专业人才的储备培养,无论是外部引进还是内部培养,形成符合公司现状的考评机制;在现有的基础上,薪酬绩效体系依照战略重新调整,进一步加大业务端/技术端的考核力度;完善公司内部培训体系,结合公司现有的技能矩阵培训方式,细化培训平台的OJT成长路径,提升现有人才素质及水平。继续结合公司工业化4.0的规划,完成企业的劳动力工时管控。

  2021年第一季度,继续深入2020年公司供应链门户上线工作,通过应用人工智能,物联网,机器人流程自动化引进,通过国内外期货市场行情,统筹兼顾,关注国际市场贸易争端变化、关注汇率变动,打造可预测战略寻源,前瞻性供应商管理,从而实现降本增效,显著降低合规风险,保证供应链体系的及时、完整,保证生产的及时,为公司2021年业绩增长服务,实现公司业绩增长目标,同时满足外部客户的需求。

  2021年第一季度,公司将继续统筹2020年内涵式发展和外延式发展并走的战略,进一步推进并购重组事项的进一步发展,完善重组事项之后业绩承诺的规划;把握国家行业整合政策,加强与金融资本的战略合作,积极寻求产业发展的金融支持,在内外整合、并购重组的过程中不断培育、积累提高公司的整合能力,推动公司内部事项的继续建设,推动公司食品饮料、生物医药、泛半导体三大产业链的战略布局。同时根据国家有关政策,将在适宜时间继续推出再融资计划,保证公司现金流充足的同时,也根据市场信息及时捕捉到新产品的投资方向。

  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

  2020年初,新型冠状病毒疫情在含中国在内的多国陆续爆发。疫情期间,公司在研发、生产、销售等多方面受到了不同程度的影响。目前国内疫情得到了有效控制,但国外疫情形势依然严峻,将对公司海外业务短期内的扩张将产生一定的影响。公司将会配合国家产业政策,加大相关业务拓展,在危机中寻找机遇。充分挖掘服务经济的需求,充分利用企业竞争优势,加大服务范围和业务种类,多渠道增加经营收入。

  随着公司经营规模的不断扩大,经营环境渐趋复杂,销售网络相应扩张,客户需求增多,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战,对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求,对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的治理结构、运营管理、资金管理、内部控制和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。对此,公司不断创新管理机制,提高科学决策水平,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力打造行业领军的管理示范标杆企业。

  由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长,有可能存在客户延迟验收及产生坏账的风险。如果公司应收账款不能得到有效的管理,公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此,公司将进一步完善风险控制和制定政策约束,加大回款力度,定期核对,力求减少应收账款发生损失的可能性和应收账款损失的程度,来降低公司应收账款总额和坏账风险,从而提高公司资金利用效率。同时,公司参加了中国出口信用保险公司对客户应收账款的收款保险,以减少坏账发生而带来的损失。

  洁净应用材料行业是国家重点扶持的产业之一,国家对行业的监管程度也比较高,包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新的变化,从而可能对本公司生产经营及市场带来影响。对此,公司将时刻保持对国家政策的跟进解读,争取可以在第一时间作出应对措施。

  随着公司的快速成长,公司规模将会迅速扩大,公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加,因此公司面临着人力资源保障压力。针对以上风险,为保持企业的持续发展能力,持续的市场创新与技术创新能力,巩固与保持在行业中的优势地位,公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。

  商誉是企业整体价值的组成部分之一,是指能在未来为企业经营带来超额利润的潜在经济价值。2018年,公司2.6亿元收购山东碧海包装材料有限公司100%股权。山东碧海是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。然而,若山东碧海所处食品饮料包材及灌装机设备行业及下游的食品饮料行业发生变动,将对山东碧海未来经营状况及经营业绩发生不可预测的影响。

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